信宜市广播电视台2018年部门预算编制说明
目录
**部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
第三部分 名词解释
**部分部门概况
一、部门机构设置、职能
信宜市广播电视台为公益二类事业单位，负责执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的方针、政策、正确把握舆论导向，做好广播电视宣传和舆论监督工作，承担本台广播电视新闻节目的采访、编排、播出和广播电视覆盖网络的建设维护和市委、市政府以及市委宣传部，同级文化广电新闻出版部门交办的其他事项。
二、预算单位构成和人员构成情况
实有在职人员181人，离退休人员62人。车辆实有数5辆（生产业务用车）。
第二部分 预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算
2018年收入预算3210万元，其中：预算经费拨款补助159万元，经营收入3051万元。
（二）支出预算
2018年支出预算3210万元，按支出经济分类划分如下：
1、工资福利支出预算1209万元，占支出预算38%。
2、一般商品和服务支出预算835.5万元，占支出预算26%。
3、对个人和家庭的补助支出预算195.3万元，占支出预算6%，其中：离退休经费80.3万元，住房公积金115万元。
4、项目支出预算970.2万元，占支出预算30%，其中：行政事业类0万元，债务利息支出90万元，其他支出880.2万元。
支出预算按支出功能科目分为：
一般公共服务支出0万元，文化体育与传媒支出2720万,社会保障和就业支出240万元，医疗卫生与计划生育支出45万元，农林水支出0万元，住房保障支出115万元，债务付息支出90万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年，预算财政拨款“三公”经费支出合计29万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费20万元，占69%，与上年持平；公务接待费9万元，占31%，比上年减少1万元，公务接待减少原因：接待从俭，严格执行中央《八项规定》，强化经费监控。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费财政拨款支出预算835.5万元（其中：办公费13万元，印刷费5万，水电费135万，邮电费10万元等），比上年减少27.9万元，主要原因是：其他业务支出减少。
四、政府采购情况
2018年政府采购财政拨款支出总预算0万元，其中：货物类采购0万元，占采购总预算的0%；服务类采购0万元，占采购总预算的0%。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，信宜市广播电视台共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、生产业务用车5辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，信宜市广播电视台事业稳步发展，做好宣传和舆论监督工作为全市人民提供优质电视节目、服务。
第三部分 名词解释
本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：
（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
